目 录

第一部分 中国中医科学院西苑医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置及单位构成情况

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中国中医科学院西苑医院2025年部门预算公开报告

第一部分 中国中医科学院西苑医院概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，促进中药保健品、院内制剂和创新药物的研发和转化应用。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作，开展中医药国际非学历教育与援外培训。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协作合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）承担援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及单位构成情况 

中国中医科学院西苑医院现有脑病科、老年病科、心血管一科、心血管二科、心血管三科等36个临床科室，心功能检查科、超声科、放射科、检验科（输血科）、病理科等8个医技科室，病案室、挂号收费处、住院处、导管室、消毒供应室5个医疗辅助科室，保健研究中心、临床药理办公室、基础研究室、心血管实验室、安全性实验室5个科研及其他科室，党委办公室、院办公室、组织人事处、医务处、护理部等21个管理机构。

医院“十二五”期间有5个国家卫健委临床重点专科，14个国家中医药管理局重点专科，6个北京市中医管理局重点专科，4个北京市中医特色诊疗中心。“十四五”期间新增 12 个国家中医药管理局中医优势专科，12 个北京市中医药管理局重点专科。

第二部分 2025年部门预算表

点击下载：2025年预算公开表（第二部分）.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年部门收支预算情况的总体说明

2025年收支总预算365,349.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2025年部门收入预算的说明

2025年收入预算365,349.64万元，其中：一般公共预算拨款收入20,800.02万元，占5.69%;事业收入289,549.96万元，占79.25%;其他收入15,968.74万元，占4.37%;使用非财政拨款结余34,920.37万元，占9.56%;上年结转4,110.55万元，占1.13%。

三、关于2025年部门支出预算的说明

2025年支出预算365,349.64万元，其中：基本支出349,865.37万元，占95.76%;项目支出15,484.27万元，占4.24%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算24,910.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入20,800.02万元、上年结转4,110.55万元；支出包括：社会保障和就业支出2,799.12万元、卫生健康支出18,917.21万元、节能环保支出312.98万元、住房保障支出2,881.26万元。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款20,800.02万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障中央所属（管）医院服务能力建设项目等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

(二)一般公共预算当年拨款支出结构情况

2025年社会保障和就业支出2,799.12万元，占13.46%;卫生健康支出15,119.64万元，占72.69%;住房保障支出2,881.26万元，占13.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为603.7万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为1,395.47万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为799.95万元。

4.卫生健康支出(类)2025年预算数为15,119.64万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为1,762.79万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数为160.00万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为958.47万元。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出9,426.30万元，其中，人员经费9,184.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费242.06万元，为物业管理费。

七、2025年政府性基金预算支出情况的说明

2025年无政府性基金预算支出。

八、2025年国有资本经营预算支出情况的说明

2025年无国有资本经营预算支出。

九、关于2025年财政拨款“三公”经费支出表的说明

2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

十、关于2025年其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明

2025年政府采购预算总额137,180万元，其中：政府采购货物预算126,011.23万元、政府采购工程预算761.72万元、政府采购服务预算10,407.05万元。

(二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，共有车辆9辆，其中，其他用车8辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上专用设备160台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆1辆，购置单价 100 万元及以上的专用设备18台(套)。

(三)预算绩效情况说明

2025年对西苑医院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款11,373.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中央所属（管）医院服务能力建设项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四)二级项目绩效目标表

见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二)卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

中医(民族)医院(项)：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(三)住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

提租补贴(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定发放的补贴。

三、“ 三公 ”经费

纳入中国中医科学院西苑医院预算管理的“三公”经费主要指中国中医科学院西苑医院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

财务处